El OCR de facturas de proveedores en hostelería ayuda a clasificar documentos, extraer importes y detectar datos faltantes antes de contabilizar. El flujo debe bloquear facturas dudosas, duplicadas o con descuadres entre base, IVA y total.
Flujo OCR para proveedores
- Disparador: factura recibida por email, carpeta o foto desde el local.
- Datos: proveedor, NIF, fecha, número, base imponible, IVA, total y categoría.
- Validación: revisar duplicados, importes, proveedor conocido y confianza del OCR.
- Salida: borrador contable, carpeta ordenada o tarea para administración.
- Excepción: documento borroso, proveedor nuevo o importes descuadrados pasan a revisión.
En hostelería, el OCR de facturas sirve para ordenar proveedor, fecha, base, IVA y total, pero debe bloquear duplicados, documentos borrosos e importes que no cuadran.
Qué se puede hacer con n8n y OCR
Un restaurante, hotel o grupo de hostelería puede recibir facturas por email, carpeta compartida o formulario interno. n8n puede capturar el documento, enviarlo a OCR, validar importes y crear una fila de revisión o borrador en el sistema contable si los datos son fiables.
El objetivo no es contabilizar a ciegas: es reducir picado manual y dejar clara la bandeja de excepciones.
Email de proveedor, carpeta por centro o formulario de subida.
Proveedor, fecha, base, IVA, total, duplicado y centro de coste.
Borrador contable, hoja de revisión o aviso a administración.
Regla de seguridad
Si el OCR no tiene confianza suficiente, el proveedor es nuevo, el total no coincide o la factura parece duplicada, el flujo debe detenerse y pedir revisión. Este patrón también aplica a gestorías y asesorías.
Siguiente paso
Si este problema aparece en tu empresa, conviene bajarlo a un flujo concreto: disparador, datos necesarios, herramienta de destino, excepciones y métrica de éxito.
Ordenar facturas y contabilidad